| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEREIRA E TORNQUIST LTDA |
| Número do empenho: | 1485 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sensor de rotação | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | Bomba do combustível | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | Marcador do combustível | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | Sensor de rotação Bomba do combustível Marcador do combustível | 1.250,00 | ||
| 03/03/2026 | Sensor de rotação Bomba do combustível Marcador do combustível | 1.250,00 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1485/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
