| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JL SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1488 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Funderur | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.02.02.00.00 - FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PARA USO NA CONSTRUÇAO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2149/2025. PREGÃO PRESENCIAL 32/2025. CONTRATO-ATA 29/2025. FINANCIAMENTO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CFE LISTA ANEXA. | 7.692,00 | 7.692,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PARA USO NA CONSTRUÇAO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2149/2025. PREGÃO PRESENCIAL 32/2025. CONTRATO-ATA 29/2025. FINANCIAMENTO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CFE LISTA ANEXA. | 7.692,00 | ||
| 03/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PARA USO NA CONSTRUÇAO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2149/2025. PREGÃO PRESENCIAL 32/2025. CONTRATO-ATA 29/2025. FINANCIAMENTO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CFE LISTA ANEXA. | 1.560,00 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1488/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.494,48 | ||
| 03/03/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1488/2026 | 18,72 | ||
| 03/03/2026 | Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 1488/2026 | 46,80 | ||
| TOTAL | 7.692,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.132,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 03/03/2026 | 18,72 | 1827/2026 | Lançada |
| ISS - Município VG | 03/03/2026 | 46,80 | 1827/2026 | Lançada |
| TOTAL | 65,52 |
