| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: F VACHILESKI CIA LTDA E FILIAL 08 |
| Número do empenho: | 1493 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 22 RECAPAGENS 1000R20 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1592/2025- ATA 11/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025. | 13.376,00 | 13.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 22 RECAPAGENS 1000R20 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1592/2025- ATA 11/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025. | 13.376,00 | ||
| TOTAL | 13.376,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.376,00 | |||
