| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1521 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Espelho - 1,80 x 0,87 c/ moldura. | 423,00 | 423,00 |
| 1.00 | Espelho - 1,38 x 0,87 c/ moldura | 337,00 | 337,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Espelho - 1,80 x 0,87 c/ moldura. Espelho - 1,38 x 0,87 c/ moldura | 760,00 | ||
| 04/03/2026 | Espelho - 1,80 x 0,87 c/ moldura. Espelho - 1,38 x 0,87 c/ moldura | 760,00 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
