| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1565 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Óleo 5W30 | 62,72 | 501,76 |
| 1.00 | Filtro de oleo | 81,10 | 81,10 |
| 1.00 | Elemento Ar | 660,07 | 660,07 |
| 1.00 | Filtro de cabine | 207,27 | 207,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Óleo 5W30 Filtro de oleo Elemento Ar Filtro de cabine | 1.450,20 | ||
| TOTAL | 1.450,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.450,20 | |||
