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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1575 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 cabo flexivel - 4 mm na cor verde 5,27 84,32
2.00 Disjuntor 15 A 11,70 23,40
2.00 Disjuntor 25A 11,80 23,60
1.00 Fita isolante com 20 m 10,25 10,25
19.00 Cabo flexível 4mm na cor vermelha 4,50 85,50
23.50 Cabo flexível 4mm na cor banca - Cabo flexível 4mm na cor branca 4,50 105,75
21.50 Cabo flexível 6mm na cor azul 7,75 166,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 cabo flexivel - 4 mm na cor verde Disjuntor 15 A Disjuntor 25A Fita isolante com 20 m Cabo flexível 4mm na cor vermelha Cabo flexível 4mm na cor banca - Cabo flexível 4mm na cor branca Cabo flexível 6mm na cor azul 499,45
05/03/2026 cabo flexivel - 4 mm na cor verde Disjuntor 15 A Disjuntor 25A Fita isolante com 20 m Cabo flexível 4mm na cor vermelha Cabo flexível 4mm na cor banca - Cabo flexível 4mm na cor branca Cabo flexível 6mm na cor azul 499,45
06/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1575/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 499,45
TOTAL 499,45 499,45 499,45
SALDO A PAGAR 0,00