| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cola 1 Kg | 47,99 | 47,99 |
| 20.00 | Lápis preto | 1,00 | 20,00 |
| 1.00 | Contact | 129,99 | 129,99 |
| 10.00 | Massa de modelar c/ 12 unidades | 7,99 | 79,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Cola 1 Kg Lápis preto Contact Massa de modelar c/ 12 unidades | 277,88 | ||
| 05/03/2026 | Cola 1 Kg Lápis preto Contact Massa de modelar c/ 12 unidades | 277,88 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1591/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 277,88 | ||
| TOTAL | 277,88 | 277,88 | 277,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
