| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1595 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO PROCESSO DE AJUIZAMENTO COM ASSINTURA DIGITAL - EPROC | 679,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO PROCESSO DE AJUIZAMENTO COM ASSINTURA DIGITAL - EPROC | 679,60 | ||
| 11/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO PROCESSO DE AJUIZAMENTO COM ASSINTURA DIGITAL - EPROC | 679,60 | ||
| 12/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1595/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 646,98 | ||
| 12/03/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1595/2026 | 32,62 | ||
| TOTAL | 679,60 | 679,60 | 679,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 11/03/2026 | 32,62 | 2162/2026 | Lançada |
| TOTAL | 32,62 |
