| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1620 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REF A RESCISÃO CELSO FERARRI E FRANCIELI OLIVEIRA | 1.814,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REF A RESCISÃO CELSO FERARRI E FRANCIELI OLIVEIRA | 1.814,91 | ||
| 03/03/2026 | EMPENHOS REFERENTES AS RECISÕES DE CELSO FERARRI E FRANCIELI OLIVEIRA | 1.814,91 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Empenho 1620/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.814,91 | ||
| TOTAL | 1.814,91 | 1.814,91 | 1.814,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
