| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1629 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Jogo de pastilhas | 1.094,07 | 1.094,07 |
| 2.00 | Rotor | 639,33 | 1.278,66 |
| 1.00 | Filtro de combustível | 2.012,21 | 2.012,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Jogo de pastilhas Rotor Filtro de combustível | 4.384,94 | ||
| 13/03/2026 | Jogo de pastilhas Rotor Filtro de combustível | 4.384,94 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1629/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.332,32 | ||
| 16/03/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1629/2026 | 52,62 | ||
| TOTAL | 4.384,94 | 4.384,94 | 4.384,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 13/03/2026 | 52,62 | 2312/2026 | Lançada |
| TOTAL | 52,62 |
