| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 164 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ventilador | 309,50 | 309,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Ventilador | 309,50 | ||
| 12/01/2026 | Ventilador | 309,50 | ||
| 13/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 164/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 305,79 | ||
| 13/01/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 164/2026 | 3,71 | ||
| TOTAL | 309,50 | 309,50 | 309,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 12/01/2026 | 3,71 | 122/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,71 |
