| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1739 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBOM SORTIDO E 40 PCTS DE PIRULITO. POR OCASIÃO DA PASCOA EDIÇÃO 2026.CFE CONTRATO NR 53/2026- OC. NR 858/2026- PREGÃO ELETRONICO 09/2026. | 13.010,00 | 13.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBOM SORTIDO E 40 PCTS DE PIRULITO. POR OCASIÃO DA PASCOA EDIÇÃO 2026.CFE CONTRATO NR 53/2026- OC. NR 858/2026- PREGÃO ELETRONICO 09/2026. | 13.010,00 | ||
| TOTAL | 13.010,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.010,00 | |||
