| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1740 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBOM SORTIDO E 60 PCTS DE BALA . POR OCASIÃO DA PASCOA EDIÇÃO 2026.CFE CONTRATO NR 53/2026- OC. NR 858/2026- PREGÃO ELETRONICO 09/2026. | 12.989,00 | 12.989,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBOM SORTIDO E 60 PCTS DE BALA . POR OCASIÃO DA PASCOA EDIÇÃO 2026.CFE CONTRATO NR 53/2026- OC. NR 858/2026- PREGÃO ELETRONICO 09/2026. | 12.989,00 | ||
| TOTAL | 12.989,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.989,00 | |||
