| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANITOP COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 1748 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 22/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 874/2026. | 2.196,00 | 2.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 22/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 874/2026. | 2.196,00 | ||
| 11/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 22/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 874/2026. | 1.390,80 | ||
| 12/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1748/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.374,11 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1748/2026 | 16,69 | ||
| TOTAL | 2.196,00 | 1.390,80 | 1.390,80 | |
| SALDO A PAGAR | 805,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 11/05/2026 | 16,69 | 4282/2026 | Lançada |
| TOTAL | 16,69 |
