| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1751 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 20/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 872/2026. | 2.190,00 | 2.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 20/2026- PREGÃO ELETRONICO 05/2026- OC. NR 872/2026. | 2.190,00 | ||
| TOTAL | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.190,00 | |||
