| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MURIEL A BLAU E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1759 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 13/2026- PREGÃO ELETRONICO 07/2026- OC. NR 865/2026. | 819,35 | 819,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 13/2026- PREGÃO ELETRONICO 07/2026- OC. NR 865/2026. | 819,35 | ||
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 13/2026- PREGÃO ELETRONICO 07/2026- OC. NR 865/2026. | 819,35 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 809,52 | ||
| 20/05/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1759/2026 | 9,83 | ||
| TOTAL | 819,35 | 819,35 | 819,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 20/05/2026 | 9,83 | 4662/2026 | Lançada |
| TOTAL | 9,83 |
