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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1764 Data de lançamento: 09/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 08/2026- PREGÃO ELETRONICO 07/2026- OC. NR 860/2026. 24.119,49 24.119,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 08/2026- PREGÃO ELETRONICO 07/2026- OC. NR 860/2026. 24.119,49
13/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 08/2026- PREGÃO ELETRONICO 07/2026- OC. NR 860/2026. 1.482,28
16/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.482,28
19/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 08/2026- PREGÃO ELETRONICO 07/2026- OC. NR 860/2026. 540,38
20/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 540,38
26/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA NR 08/2026- PREGÃO ELETRONICO 07/2026- OC. NR 860/2026. 17.545,65
27/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17.545,65
TOTAL 24.119,49 19.568,31 19.568,31
SALDO A PAGAR 4.551,18


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