| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 1770 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada | 6,50 | 52,00 |
| 1.00 | Papel toalha | 6,70 | 6,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada Papel toalha | 58,70 | ||
| TOTAL | 58,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 58,70 | |||
