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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1785 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025. 2.500,00
13/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025. 166,00
16/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1785/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 166,00
24/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025. 318,00
25/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1785/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 318,00
27/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025. 530,00
31/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1785/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 530,00
TOTAL 2.500,00 1.014,00 1.014,00
SALDO A PAGAR 1.486,00


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