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Exercício: 2026
Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC.2471/2025 ,ANEXA. CONTRATO 123/2025- DISPENSA 24/2025,	10.494,00	10.494,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC.2471/2025 ,ANEXA. CONTRATO 123/2025- DISPENSA 24/2025,	10.494,00
05/02/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC.2471/2025 ,ANEXA. CONTRATO 123/2025- DISPENSA 24/2025,		1.749,00
06/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.749,00
12/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC.2471/2025 ,ANEXA. CONTRATO 123/2025- DISPENSA 24/2025,		1.749,00
13/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.749,00
TOTAL		10.494,00	3.498,00	3.498,00
SALDO A PAGAR				6.996,00