| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 181 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Copo descartável de plástico 300ml Finalidade: Para almoço no trecho dos funcionários da secretaria de obras. | 10,90 | 10,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Copo descartável de plástico 300ml Finalidade: Para almoço no trecho dos funcionários da secretaria de obras. | 10,90 | ||
| 13/01/2026 | Copo descartável de plástico 300ml Finalidade: Para almoço no trecho dos funcionários da secretaria de obras. | 10,90 | ||
| 14/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 181/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4,46 | ||
| 14/01/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 181/2026 | 6,44 | ||
| TOTAL | 10,90 | 10,90 | 10,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 13/01/2026 | 6,44 | 159/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,44 |
