| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61 830 893 MAURICIO FRANCHINI |
| Número do empenho: | 1820 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Régua para luz | 47,00 | 47,00 |
| 4.00 | CÂMERA DE MONITORAMENTO INTERNA | 290,00 | 1.160,00 |
| 8.00 | Conector - BNC | 21,00 | 168,00 |
| 260.00 | Cabo - FCTV | 3,10 | 806,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Régua para luz CÂMERA DE MONITORAMENTO INTERNA Conector - BNC Cabo - FCTV | 2.181,00 | ||
| 18/03/2026 | Régua para luz CÂMERA DE MONITORAMENTO INTERNA Conector - BNC Cabo - FCTV | 2.181,00 | ||
| 19/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1820/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.181,00 | ||
| TOTAL | 2.181,00 | 2.181,00 | 2.181,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
