| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 1824 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 12.587,89 | 12.587,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 12.587,89 | ||
| 24/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 5.271,73 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1824/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.860,54 | ||
| 10/04/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1824/2026 | 253,04 | ||
| 10/04/2026 | Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 1824/2026 | 158,15 | ||
| TOTAL | 12.587,89 | 5.271,73 | 5.271,73 | |
| SALDO A PAGAR | 7.316,16 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 24/03/2026 | 253,04 | 2545/2026 | Lançada |
| ISS - Município VG | 24/03/2026 | 158,15 | 2545/2026 | Lançada |
| TOTAL | 411,19 |
