| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 1871 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | Papel toalha 100% fibra, extra virgem, branco, com 1000 folhas | 13,90 | 667,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Papel toalha 100% fibra, extra virgem, branco, com 1000 folhas | 667,20 | ||
| 20/03/2026 | Papel toalha 100% fibra, extra virgem, branco, com 1000 folhas | 667,20 | ||
| 20/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1871/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 667,20 | ||
| TOTAL | 667,20 | 667,20 | 667,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
