| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 1887 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Goma - TUBOS DE GOMINHAS 70 UNIDADES | 0,80 | 56,00 |
| 4.00 | Bombom - PACOTE 900g | 52,00 | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Goma - TUBOS DE GOMINHAS 70 UNIDADES Bombom - PACOTE 900g | 264,00 | ||
| 28/03/2026 | Goma - TUBOS DE GOMINHAS 70 UNIDADES Bombom - PACOTE 900g | 264,00 | ||
| 01/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1887/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
