| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO FERRARI |
| Número do empenho: | 1890 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Celso Ferrari | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025-2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERV CELSO FERARRI MOT DA VIAGEM PARA LEVAR VICE PREF MUNIC. ANDRE DANETTE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026 ASSINATURA DE CONVENIO. FPE 2025/5074 PAVIMENTA 03 CFE DOCS EM ANEXO. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERV CELSO FERARRI MOT DA VIAGEM PARA LEVAR VICE PREF MUNIC. ANDRE DANETTE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026 ASSINATURA DE CONVENIO. FPE 2025/5074 PAVIMENTA 03 CFE DOCS EM ANEXO. | 240,00 | ||
| 17/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERV CELSO FERARRI MOT DA VIAGEM PARA LEVAR VICE PREF MUNIC. ANDRE DANETTE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026 ASSINATURA DE CONVENIO. FPE 2025/5074 PAVIMENTA 03 CFE DOCS EM ANEXO. | 240,00 | ||
| 20/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1890/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
