| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
| Número do empenho: | 1914 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pivo da bandeja | 80,67 | 161,33 |
| 4.00 | Bucha da bandeja | 48,75 | 195,00 |
| 2.00 | Bieleta do estabilizador | 62,55 | 125,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Pivo da bandeja Bucha da bandeja Bieleta do estabilizador | 481,43 | ||
| 24/03/2026 | Pivo da bandeja Bucha da bandeja Bieleta do estabilizador | 481,43 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1914/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 481,43 | ||
| TOTAL | 481,43 | 481,43 | 481,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
