| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 1937 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 60.000,00 | ||
| 27/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 23.021,20 | ||
| 27/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 1.259,82 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1937/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.119,71 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1937/2026 | 140,11 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1937/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23.021,20 | ||
| TOTAL | 60.000,00 | 24.281,02 | 24.281,02 | |
| SALDO A PAGAR | 35.718,98 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 27/03/2026 | 140,11 | 2863/2026 | Lançada |
| TOTAL | 140,11 |
