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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 195 Data de lançamento: 09/01/2026
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISI~ÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CFE LM NR 3034/2022- ATA 01/2026- OC. NR 87/2026 PREGÃO ELETRONICO 33/2025. 40.000,00 40.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISI~ÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CFE LM NR 3034/2022- ATA 01/2026- OC. NR 87/2026 PREGÃO ELETRONICO 33/2025. 40.000,00
27/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISI~ÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CFE LM NR 3034/2022- ATA 01/2026- OC. NR 87/2026 PREGÃO ELETRONICO 33/2025. 12.311,44
27/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISI~ÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CFE LM NR 3034/2022- ATA 01/2026- OC. NR 87/2026 PREGÃO ELETRONICO 33/2025. 60,86
28/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 195/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,86
28/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 195/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.311,44
03/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISI~ÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CFE LM NR 3034/2022- ATA 01/2026- OC. NR 87/2026 PREGÃO ELETRONICO 33/2025. 9.885,65
04/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 195/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.885,65
TOTAL 40.000,00 22.257,95 22.257,95
SALDO A PAGAR 17.742,05


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