| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO |
| Número do empenho: | 1969 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Associação Hospitalar Benef. Santo Antonio - T.Por | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Manutenção Atividades Assoc. Hosp.Benef. Santo Antonio T. Portela | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA O HOSPITAL STO ANTONIO DE TENENTE PORTELA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM LM NR 3562/2026. E RI EM ANEXO. | 76.634,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA O HOSPITAL STO ANTONIO DE TENENTE PORTELA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM LM NR 3562/2026. E RI EM ANEXO. | 76.634,00 | ||
| 23/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA O HOSPITAL STO ANTONIO DE TENENTE PORTELA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM LM NR 3562/2026. E RI EM ANEXO. | 76.634,00 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1969/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 76.634,00 | ||
| TOTAL | 76.634,00 | 76.634,00 | 76.634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
