| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
| Número do empenho: | 1977 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Troca de pneus - Para veiculo ônibus placa: ISV 4035; IHW 7056 e IQN 4647 | 40,00 | 360,00 |
| 1.00 | Conserto de pneu 1000x20 - Para veiculo ônibus placa: TQO 2D10 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Troca de pneus - Para veiculo ônibus placa: ISV 4035; IHW 7056 e IQN 4647 Conserto de pneu 1000x20 - Para veiculo ônibus placa: TQO 2D10 | 410,00 | ||
| 28/03/2026 | Troca de pneus - Para veiculo ônibus placa: ISV 4035; IHW 7056 e IQN 4647 Conserto de pneu 1000x20 - Para veiculo ônibus placa: TQO 2D10 | 410,00 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1977/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
