| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2138 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMPENHOS REF FOPG MES DE MARÇO DE 2025 | 8.148,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMPENHOS REF FOPG MES DE MARÇO DE 2025 | 8.148,04 | ||
| 24/03/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2026 | 8.148,04 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 2138/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.148,04 | ||
| TOTAL | 8.148,04 | 8.148,04 | 8.148,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
