| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PH LINCK & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2187 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Panela - (ferro fundido daquele branco) | 998,00 | 998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Panela - (ferro fundido daquele branco) | 998,00 | ||
| 28/03/2026 | Panela - (ferro fundido daquele branco) | 998,00 | ||
| 01/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2187/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 998,00 | ||
| TOTAL | 998,00 | 998,00 | 998,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
