| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO FERRARI |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025-2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2026 LLEVAR PREF MUNIC, CFE DESCRITO NA DIARIA EM ANEXO. | 1.152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2026 LLEVAR PREF MUNIC, CFE DESCRITO NA DIARIA EM ANEXO. | 1.152,00 | ||
| 25/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2026 LLEVAR PREF MUNIC, CFE DESCRITO NA DIARIA EM ANEXO. | 1.152,00 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.152,00 | ||
| TOTAL | 1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
