| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
| Número do empenho: | 2210 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Tela sobrite 1,50 x 50 | 7,50 | 11,25 |
| 3.00 | Sombrite | 12,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Tela sobrite 1,50 x 50 Sombrite | 47,25 | ||
| 28/03/2026 | Tela sobrite 1,50 x 50 Sombrite | 47,25 | ||
| 01/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2210/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 47,25 | ||
| TOTAL | 47,25 | 47,25 | 47,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
