| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 223 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Cadeira p/refeição alta Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu. | 399,00 | 4.788,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Cadeira p/refeição alta Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu. | 4.788,00 | ||
| 29/01/2026 | Cadeira p/refeição alta Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu. | 4.788,00 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 223/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.730,55 | ||
| 13/02/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 223/2026 | 57,45 | ||
| TOTAL | 4.788,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 29/01/2026 | 57,45 | 710/2026 | Lançada |
| TOTAL | 57,45 |
