| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2249 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10 PNEUS 10.00R20 PARA USO NA SMEC CFE OC. NR 1114/2026,ANEXA.ATA 28/2026. | 25.740,00 | 25.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10 PNEUS 10.00R20 PARA USO NA SMEC CFE OC. NR 1114/2026,ANEXA.ATA 28/2026. | 25.740,00 | ||
| TOTAL | 25.740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25.740,00 | |||
