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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2253 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS 2026
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 8 / 2025
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 175/70R14- 08 PNEUS 10.00R20- 24 PNEUS 10.00R20 -16 PNEUS 275/80R22.5. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1114/2026,ANEXA.ATA 28/2026. 122.195,68 122.195,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 175/70R14- 08 PNEUS 10.00R20- 24 PNEUS 10.00R20 -16 PNEUS 275/80R22.5. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1114/2026,ANEXA.ATA 28/2026. 122.195,68
05/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 175/70R14- 08 PNEUS 10.00R20- 24 PNEUS 10.00R20 -16 PNEUS 275/80R22.5. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1114/2026,ANEXA.ATA 28/2026. 38.839,68
05/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 175/70R14- 08 PNEUS 10.00R20- 24 PNEUS 10.00R20 -16 PNEUS 275/80R22.5. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1114/2026,ANEXA.ATA 28/2026. 83.356,00
11/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2253/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 38.373,60
11/06/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2253/2026 466,08
16/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2253/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 82.355,73
16/06/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2253/2026 1.000,27
TOTAL 122.195,68 122.195,68 122.195,68
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 05/05/2026 466,08 4087/2026 Lançada
IRRF Retido - Outros 05/05/2026 1.000,27 4088/2026 Lançada
TOTAL   1.466,35    

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