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Exercício: 2026
Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2255	Data de lançamento:	27/03/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2026
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 30 PNEUS DE 7.50-16 E 02 PNEUS 6.50-16. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1123/2026,ANEXA.ATA 31/2026.	27.300,00	27.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 30 PNEUS DE 7.50-16 E 02 PNEUS 6.50-16. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1123/2026,ANEXA.ATA 31/2026.	27.300,00
05/05/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 30 PNEUS DE 7.50-16 E 02 PNEUS 6.50-16. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1123/2026,ANEXA.ATA 31/2026.		5.425,00
05/05/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 30 PNEUS DE 7.50-16 E 02 PNEUS 6.50-16. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1123/2026,ANEXA.ATA 31/2026.		21.875,00
18/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2255/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.359,90
18/05/2026	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2255/2026			65,10
TOTAL		27.300,00	27.300,00	5.425,00
SALDO A PAGAR				21.875,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	05/05/2026	65,10	4076/2026	Lançada
IRRF Retido - Outros	05/05/2026	262,50	4077/2026	A Lançar
TOTAL		327,60