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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2259 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS 2026
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 8 / 2025
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 PNEUS DE 195/65-15, 04 PNEUS 175/65-14 E 08 PNEUS 105/55-16. PARA USO NA SMAS, CFE OC. NR 1110/2026,ANEXA.ATA 34/2026. 3.302,64 3.302,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 PNEUS DE 195/65-15, 04 PNEUS 175/65-14 E 08 PNEUS 105/55-16. PARA USO NA SMAS, CFE OC. NR 1110/2026,ANEXA.ATA 34/2026. 3.302,64
18/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 PNEUS DE 195/65-15, 04 PNEUS 175/65-14 E 08 PNEUS 105/55-16. PARA USO NA SMAS, CFE OC. NR 1110/2026,ANEXA.ATA 34/2026. 926,64
18/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 PNEUS DE 195/65-15, 04 PNEUS 175/65-14 E 08 PNEUS 105/55-16. PARA USO NA SMAS, CFE OC. NR 1110/2026,ANEXA.ATA 34/2026. 2.376,00
02/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 915,52
02/07/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2259/2026 11,12
02/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.347,49
02/07/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2259/2026 28,51
TOTAL 3.302,64 3.302,64 3.302,64
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 18/06/2026 11,12 5739/2026 Lançada
IRRF Retido - Outros 18/06/2026 28,51 5740/2026 Lançada
TOTAL   39,63    

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