| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 PNEUS DE 195/65-15, 04 PNEUS 175/65-14 E 08 PNEUS 105/55-16. PARA USO NA SMAS, CFE OC. NR 1110/2026,ANEXA.ATA 34/2026. | 3.302,64 | 3.302,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 PNEUS DE 195/65-15, 04 PNEUS 175/65-14 E 08 PNEUS 105/55-16. PARA USO NA SMAS, CFE OC. NR 1110/2026,ANEXA.ATA 34/2026. | 3.302,64 | ||
| TOTAL | 3.302,64 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.302,64 | |||
