| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 2260 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS DE 195/65-15, 04 PNEUS -00-20 E 08 PNEUS 900-20. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1110/2026,ANEXA.ATA 34/2026. | 12.778,74 | 12.778,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS DE 195/65-15, 04 PNEUS -00-20 E 08 PNEUS 900-20. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1110/2026,ANEXA.ATA 34/2026. | 12.778,74 | ||
| TOTAL | 12.778,74 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.778,74 | |||
