| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 2262 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Alvejante sem cloro embalagem 5 litros | 23,99 | 47,98 |
| 3.00 | Água sanitária 5 litros | 14,75 | 44,25 |
| 1.00 | Papel higiênico | 18,99 | 18,99 |
| 1.00 | Toalha interfolhada | 18,96 | 18,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Água sanitária 5 litros Papel higiênico Toalha interfolhada | 130,18 | ||
| TOTAL | 130,18 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,18 | |||
