| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 2274 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Folha de ofício, tamanho A4, 75g/m², extra branco, alcalino, caixa c/ 2500 folhas cada | 149,96 | 299,92 |
| 4.00 | Prancha de Madeira | 7,99 | 31,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Folha de ofício, tamanho A4, 75g/m², extra branco, alcalino, caixa c/ 2500 folhas cada Prancha de Madeira | 331,88 | ||
| TOTAL | 331,88 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 331,88 | |||
