| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 2276 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Cofinanciamento Estadual Piso Gaúcho Regular - FEAS - Portaria 178/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades cada | 10,90 | 21,80 |
| 3.00 | Papel Filme Un | 7,90 | 23,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades cada Papel Filme Un | 45,50 | ||
| TOTAL | 45,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,50 | |||
