| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
| Número do empenho: | 2337 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Magnético original | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | Rolamento | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | Polia - 9pk | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | Embreagem | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Magnético original Rolamento Polia - 9pk Embreagem CARGA DE GAS | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.150,00 | |||
