| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61 830 893 MAURICIO FRANCHINI |
| Número do empenho: | 2341 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 172.00 | Cabo - CFTV | 3,10 | 533,03 |
| 6.00 | Conector - BNC | 3,50 | 21,00 |
| 2.00 | CONECTOR - ENERGIA | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | Caixa - de passagem | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Cabo - CFTV Conector - BNC CONECTOR - ENERGIA Caixa - de passagem | 593,03 | ||
| 08/04/2026 | Cabo - CFTV Conector - BNC CONECTOR - ENERGIA Caixa - de passagem | 593,01 | ||
| 08/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2341/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 593,01 | ||
| 08/04/2026 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -0,02 | ||
| TOTAL | 593,01 | 593,01 | 593,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
