| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 48 374 065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
| Número do empenho: | 2364 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Confecção de 1.500 folders - impressão laser c/ vincos. | 780,00 | 780,00 |
| 1.00 | Confecção de 1.500 folders - A4 | 585,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Confecção de 1.500 folders - impressão laser c/ vincos. Confecção de 1.500 folders - A4 | 1.365,00 | ||
| 17/04/2026 | Confecção de 1.500 folders - impressão laser c/ vincos. Confecção de 1.500 folders - A4 | 1.365,00 | ||
| 22/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2364/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.365,00 | ||
| TOTAL | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
