| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2387 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2026 | 3.037,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2026 | 3.037,98 | ||
| 06/04/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE ABRIL DE 2026. | 3.037,98 | ||
| 06/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS | 253,14 | ||
| 06/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS | 600,32 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 2387/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.184,52 | ||
| TOTAL | 3.037,98 | 3.037,98 | 3.037,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 06/04/2026 | 253,14 | Lançada | |
| Empréstimo Consignado BANRISUL | 06/04/2026 | 600,32 | Lançada | |
| TOTAL | 853,46 |
