| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produto - HD SSD 256GB | 479,00 | 479,00 |
| 1.00 | Memória DDR 512MB - Memória 8GB DDR4 | 463,00 | 463,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Produto - HD SSD 256GB Memória DDR 512MB - Memória 8GB DDR4 | 942,00 | ||
| 15/04/2026 | Produto - HD SSD 256GB Memória DDR 512MB - Memória 8GB DDR4 | 942,00 | ||
| 16/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2400/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 942,00 | ||
| TOTAL | 942,00 | 942,00 | 942,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
