| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
| Número do empenho: | 2405 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CABO DE REDE E MINI RACK. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1247/2026,ANEXA. | 1.525,00 | 1.525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CABO DE REDE E MINI RACK. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1247/2026,ANEXA. | 1.525,00 | ||
| 15/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CABO DE REDE E MINI RACK. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1247/2026,ANEXA. | 1.525,00 | ||
| 22/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.525,00 | ||
| TOTAL | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
